2025年山东能源集团贵州矿业有限公司龙场煤矿100%股权处置三年一期、期后专项审计项目

2025年山东能源集团贵州矿业有限公司龙场煤矿100%股权处置三年一期、期后专项审计项目

2.项目编号：SNF

二、项目简介：

（一）审计目标

本次审计项目以真实性、合法性、效益性为主要目标，对山东能源集团贵州矿业有限公司全资子公司贵州神田矿业发展有限公司进行审计并出具三年一期审计报告；出具期后审计报告。

（二）审计范围和方式

对贵州神田矿业发展有限公司进行审计，对资产、资金、债权、债务、潜亏、往来款及遗留问题进行核实并出具审计报告。

对贵州神田矿业发展有限公司编制的2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日、2025年5月31日的资产负债表，2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-5月的利润表、所有者权益(股东权益)变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下统称财务报表)按照企业会计准则进行审计。

（三）审计地点

贵州省毕节地区黔西市雨朵镇登高山龙场煤矿。

（四）审计内容及重点

1.严格依据有关法律、法规和《中国注册会计师独立审计准则》执行业务；

2.对在业务执行过程中获悉的商业秘密保密。

3.从事审计工作的人员，必须取得注册会计师资格证书。

4.服务方必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

5.服务方可以根据需要查阅被审计单位的有关会计资料和文件，查看被审计单位的业务现场和设施，要求被审计单位提供其他必要的协助。

6.服务方执行审计业务，必须按照执业准则、规则确定的工作程序出具报告。

7.遗留问题、法律诉讼及或有事项；

8.其他需要审计的内容。

（五）计划工期/服务期限
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自合同签订之日起30日内全部完工，服务期限服从于审计工作实际推进情况，全程参与，确保审计工作圆满结束。

三、谈判响应单位主要资格要求

1.具备有效的营业执照，具有良好的资金、财务状况，具备独立签订合同的权利和履行合同的能力；

2.供应商需具有行政主管部门颁发的有效的会计师事务所执业资格证书；

3.项目经理须具有注册会计师证书；人员保证3人以上，除项目经理外，其中至少1名人员有中级职称；

4.业绩要求：具备大型国企重组、改制、清算、破产成功经验。

5.需具备相应的财务、风险承担能力，财务管理制度健全，没有处于被责令停业，财产没有被接管、冻结、破产状态；

6.信誉要求：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）供应商未被“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人记录名单；

（3）凡参加本次采购项目的供应商，未在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人（被执行人包括投标方、法定代表人）、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大违法税收违法案件当事人名单、重大税收违法案件当事人名单；

7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一谈判采购项目；

8.参与竞争性谈判的会计师事务所未曾与山东能源集团及任何权属单位发生过合同违约及信用异常的行为，未曾在山东能源集团信用异常名录中出现；

9.不接受联合体谈判报价。

四、谈判采购文件售价

1.凡有意参加参与谈判者，请于2025年6月10日起至2025年6月14日17:00时止（北京时间，下同）…获取电子谈判采购文件。



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